為強化風險防控意識，增強風險辨識能力，提高風險防控水平，進一步完善全員、全過程、全體系的風險防控長效機制，結合集團公司“四不兩直”、資金風險檢查及離任總經理審計的反饋意見，近期，云南石油扎實開展“我為經營查風險，我為管理找漏洞”主題活動。
對照制度查職責，從源頭上從嚴防控。公司組織150余名機關員工結合崗位職責，查找經營、管理、權限設置和信息系統中的風險和漏洞，識別潛在的重要風險，重點關注業務流程、制度、系統權限、外部環境等方面尚未有效控制、存在風險隱患的關鍵點，從內控風控制度建設、業務流程辦理、信息系統處理、制度執行等方面分析風險成因，提出有效的風險識別防控措施建議，目前已完成82個崗位職責風險點排查。
對標先進找漏洞，從微觀上從嚴排查。明確以財務資產部牽頭責任，圍繞資金、加油卡、油品外采等15大類重點業務領域建立風險庫，按照業務流程歸納整理，識別并描述具體風險，標注風險責任層級，明確風險等級，制定風險防控措施，動態完善《風險防控清單》。同時，在地州公司-文山啟動“流程再造”試點，重點解決崗位變化后因職責不熟悉引發的風險。在此基礎上，預計10月底前完成公司《內控手冊》的修訂工作。
對表關鍵補短板，從機制上從嚴建構。集團公司召開中國石化對標世界一流提升行動啟動視頻會后，云南石油高度重視，第一時間學習會議精神，對照時間表，圍繞抗風險能力制定了職責全覆蓋、制度全壓實、問責全過程的常態化、長效化機制建構計劃。集中整治3個重點環節的風險，針對資金風險點，啟動3個法律訴訟維權；針對合資合作風險，完善部門職責、厘清責任界面，持續推動合資公司派駐人員的履職報告和年度審計機制；針對營銷環節風險，試點電子錢包、APP支付驗證功能，有序推出小票云打印、藍牙手環等，實現支付信息定向推送、違規套券及時推送。
