協(xié)會內部控制管理領導小組自成立以來，從預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、資產管理、合同管理等管理業(yè)務領域實施內部控制，從權力集中的重點領域和關鍵崗位建立制衡機制，通過設置職能部門和工作崗位，明確各部門、各崗位的職責權限，逐步形成各司其職、各負其責、便于考核、相互制約的工作機制。
一是明確各部門、各崗位辦理經濟業(yè)務與事項的權限范圍、審批程序和相應責任等內容。二是建立了與協(xié)會經營管理業(yè)務相適應的信息化控制流程，提高業(yè)務處理效率，減少和消除人為操縱因素。三是對于金額重大、重要性高、技術性強、影響范圍廣的經濟業(yè)務與事項，提交黨政聯(lián)席會審議，實行集體決策審批。
下一步，協(xié)會將進一步完善各項內部控制管理制度，加強組織領導，健全協(xié)會內部控制管理工作機制，通過內部控制分析、結果反饋等，及時發(fā)現(xiàn)內部控制建設工作中存在的問題，有效提升協(xié)會內部治理水平，有效保證各項工作有序開展。
圖 辦公自動化系統(tǒng)
